四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家政务服务和公共资源交易的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署，参与起草有关地方性法规、规章等草案。为省政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务，承担省级政务服务和公共资源交易服务平台建设和管理。按规定制定省级政务服务和公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施，推行政务服务和公共资源交易服务标准化。组织开展进入省级平台的并联审批协调服务工作，对省直各部门（单位）政务服务派驻窗口及人员进行现场监督管理、实施考核；对公共资源项目进场交易机构及人员进行现场监督管理、实施评价。按有关规定查验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；负责对进入省级交易服务中心的工程建设项目招投标、国有产权交易、矿业权和特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场管理和服务；受委托依法承担有关公共资源项目交易服务工作。参与全省进入政务服务和公共资源交易服务系统的综合评标专家库、电子化交易系统、信用评价体系和中介机构库的建设管理工作；建立公共资源交易从业者现场行为公开制度，开展场内信用信息记录、评价并对外发布。参与对省直部门（单位）行政审批制度改革情况、政务服务开展情况和公共资源交易综合效益评价、评估工作，为相关行业部门监管提供协助。对市、县政务服务和公共资源交易服务中心进行业务指导，参与相关业务工作的调研和培训。负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，记录、制止违反现场管理制度的行为；按职责分工移送处理违法、违规人员。承办省政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

省政府政务服务和公共资源交易服务中心在省委、省政府坚强领导下，全面贯彻党的十九大精神，落实省第十一次党代会、省委十一届二次全会精神，紧紧围绕党委、政府中心工作，着力推动行政审批和商事制度改革，扎实推进网上政务大厅与实体政务大厅融合发展，持续强化公共资源交易领域机制体制创新，逐步把中心建成深化改革主阵地、服务发展主战场。2017年，中心累计办理行政审批事项24.7万件，办件平均提速65.81%、按时办结率100%、群众评价满意率99.98%。中心累计完成交易项目完成交易额1750.21亿元，节资溢价115.32亿元，同比增长64.1%；我省公共资源交易服务平台在国务院考核中名列全国第六，中心荣获“中国政府采购创新奖”。

1、服务省委、省政府经济“稳增长”，扎实推进“放管服”改革，全省营商环境得到进一步优化，群众办事更方便、企业办事更快捷。

一是审批数量越来越少。做好行政许可事项的取消、调整和承接。目前，省本级保留行政许可事项280项，市级保留219项，县级保留182项，我省为全国行政许可事项最少的省份之一。2017年，省级政务平台办件量同比下降18.4%，全省同比下降28.7%。二是群众办事证明越来越少。开展全省不合理、不合法证明清理。省本级已清理证明事项780条，拟将取消60%以上；三是服务群众的项目越来越多。四是进一步深化商事制度改革。企业设立全面实现企业设立登记全程网上办理、证照快递送达。推行成效凸显，全面实施 “二十证合一”。2017年，仅省中心共核名7.9万户，注册企业2.4万户，注册资本1.5万亿元。五是投资项目落地更高效。依托政务平台开展投资项目审批代办。积极与省重大项目办合作，探索建立覆盖项目招商、立项、审批、验收的一条龙审批服务联动机制。依托投资在线审批监管平台，成立专门机构，通过创新联合图审、联合探勘、联合竣工验收及园区审批结果共享等机制，为项目审批提供全程指导、跟踪、督查服务，审批有效提速60%—80%。

2、着眼智慧政府建设，扎实推进“互联网+”，网上政务大厅和电子化交易平台建设取得新进展。

一是推动简单事项“审批不见面”。打造“掌上政务大厅”。研发“四川政务APP”，实现信息查阅、预约咨询、进度查询等功能，并实现律师、公证、司法鉴定三类事项“证照”补发换发全程掌上办理。初步列出130个可以全程掌上审批的事项，并力争全面纳入掌上办理。积极推动“一网通办”，住建窗口所有审批事项，商务、交通、安监等部门部分事项实现全程网上办理。二是推动形成全省公共资源交易“一网运行”。打造全省统一的公共资源交易服务平台，实现全省交易信息统一发布、集中交换和共享。完成与国家平台互联互通，在最新国务院考核中，我省名列全国第6。稳步推进CA统一认证和大数据智能分析，全省公共资源交易 “一张网”有效形成。推进公共资源交易“全流程电子化”。省中心实现房屋市政施工项目实现全流程电子化交易，2017年完成工程项目电子交易274.46亿元，节资28.41亿元。加快推进政府采购电子化交易

3、立足规范高效，扎实推进公共资源依法阳光交易，交易现场服务和事中监管取得新突破公共资源交易更加集中。

一是进一步推动公共资源项目集中进场。省药械集中采购中心于2017年5月份进驻省中心，药品采购信息系统整合进入公共资源交易平台，实现“一窗对外”和“一网运行”。国家民航系统基础设施建设项目已进入省级公共资源交易平台集中交易；交易行为更加规范。二是加强公共资源交易现场管理，省中心会同住建部门联合出台《招标代理机构进场交易行为规范》，进一步规范全省代理机构交易现场执业行为。2017年，省中心与甘孜、德阳、达州等市（州）积极开展工程建设项目远程异地评标工作，实现远程异地平台常态化，同时与大连市成功开展政府采购项目远程异地评标工作，推动解决专家资源分布不平衡问题，有效预防腐败发生。据统计，省中心与甘孜州完成远程异地评标项目70余个，交易总金额近4亿元；省中心与达州完成远程异地评标项目7个，交易总金额近7000万。三是狠抓内控机制建设和廉政风险防控，全面推进政府采购信息依法公开。引入第三方专业机构参与履约验收，收到财政部好评，省政府采购中心荣获中国政府采购年度创新奖。

二、部门概况

省政府政务服务和公共资源交易服务中心下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年省政府政务服务和公共资源交易服务中心本年收入合计5691.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5691.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。2017年本年收入合计较2016年减少70.8万元，下降1.23%，变动的主要原因是社保调整因素。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

 

2017年省政府政务服务和公共资源交易服务中心本年支出合计5360.2万元，其中：基本支出2730.29万元，占50.94%；项目支出2629.91万元，占49.06%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。2017年本年支出合计较2016年增加173.56万元，增长3.35%，变动的主要原因是承担的工作职责增加，相应项目经费增长。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计5691.4万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少70.8万元，下降1.23%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5360.2万元，占本年支出合计的94.18%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加173.1万元，增长3.34%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5360.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4268.71万元，占79.64%；教育支出21.9万元，占0.41%；社会保障和就业支出631.86万元，占11.79%；医疗卫生支出143.4万元，占2.68%；住房保障支出294.33万元，占5.49%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）: 支出决算为221万元，完成预算84.35%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购电子化系统项目技术实施难度，以目前情况未达到项目验收和支付标准；采购单位的上报计划集中到12月份，因场地原因无法在12月份完成开标，相应减少评标专家劳务费。

政务公开审批（项）：支出决算为1761.65万元，完成预算93.24%，决算数小于预算数的主要原因是处于招标采购程序中。

事业运行（项）：支出决算为2137.16万元，完成预算87.12%，决算数小于预算数的主要原因是处于招标采购程序中。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为103.9万元，完成预算31.37%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收完毕，无法支付尾款。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）

其他商贸事务（项）：支出预算为45万元，预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是因省政府安排临时增加西博会工作任务。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为21.9万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）: 支出决算为354.2万元，完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为172.69万元，完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为68.31万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为36.47万元，完成预算100%

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为0.19万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为143.4万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：支出决算为136.42万元，完成预算100%。

购房补贴（项）：支出决算为157.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2730.29万元，其中：

人员经费2512.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费218.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为64.71万元，完成预算97.31%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行规定，公务接待费有一定节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.67万元，占18.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算47.48万元，占73.37%；公务接待费支出决算5.56万元，占8.59%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出11.67万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）2人。开支内容包括：团组名称：省政务服务和资源交易服务中心赴美国、加拿大进行公共资源交易电子化运营模式调研与项目合作洽谈团。出访地点：美国、加拿大取得成效：此次出访分别与华盛顿特区政府合同与采购局、美国埃森哲公司引进电子招标网络系统、电子数据雷同性分析技术和软件签署协议进行磋商。与旧金山市政府国际商贸部就政府项目采购监督与评估、采购合同纠纷的仲裁与赔偿进行座谈交流。与旧金山市采购办公室主任诺博•皮柯尔就公共交易资金拨付流转服务及多渠道动态监督等预防腐败模式进行交流，为我省公共资源交易源头预防腐败提供借鉴。与加拿大荷顿山市市长就双方在政府公共项目招标采购电子化方面的运营管理经验进行座谈。与安大略省公共工务与政府服务部就公共项目招投标标书收集、电子信息入库等情况进行深入交流，为我省政府采购交易管理提供参考。

因公出国（境）支出决算比2016年增加11.67万元，增长100%。主要原因是2016年未安排因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车11辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出47.48万元。主要用于省内各市县政务服务和公共资源交易平台及标准化建设指导；省中心协助各地市州开展公务用车取消拍卖工作；接受矿业权出让拍卖工作；对市县政务服务、公共资源交易中心和政府采购中心的工作进行督查，规范其交易和服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.75万元，增长1.6%。主要原因是单位外出调研和对地市州的指导、检查工作次数增加，相应车辆使用次数增加所致。

3.公务接待费支出5.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出5.56万元，具体内容包括：甘肃省交易中心、雅安政管办等考察组来省中心调研学习接待；中国招投标协会、国家信息中心、国家发改委法规司等来中心学习调研接待；多次接待全省各市县公共资源交易服务中心、政府采购中心和政务服务中心学习调研。其中：外事接待0批次。

公务接待费支出决算比2016年减少2.44万元，下降30.5%。主要原因是较2016年接待人数有所减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，省政府政务服务和公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年，省政府政务服务和公共资源交易服务中心政府采购支出总额1253.27万元，其中：政府采购货物支出200.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1053.03万元。主要用于公共资源交易平台软件开发服务、信息系统集成实施服务、维护服务、公务用车保险、公务用车加油、物业管理费等。授予中小企业合同金额600万元，占政府采购支出总额的47.87%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的9.57%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，省政府政务服务和公共资源交易服务中心共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金2788.55万元，覆盖率达到52.02%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是预算编制的准确性、科学化和精细化、预算执行进度还需要进一步提高，二是对专项资金的绩效监控需要进一步增强。下一步改进措施：一是建立先进、科学、合理的财务管理体系,搭建创新性的财务管理平台系统，将内部控制管理、绩效目标评价体系融入其中，不断加强财务调控和监督，二是加强对“三公”经费管理，调整优化支出结构，充分细化预算编制内容，将财政资金每一分每一厘用在“刀刃”上，为省委省政府的重点工作完成提供有力保障。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位四川省政府采购中心开展了整体支出绩效评价，得分为94分，存在的问题：一是专家评审费、评标专家餐费住宿费等相关费用较高，加上采购项目流标废标多，导致资金使用效率低。二是因多方面因素，政府采购上半年项目不多，基本集中到下半年，从整体上看预算执行进度较慢，45.54%的支付是在第四季度完成。下一步改进措施：一是加强干部队伍建设，加强培训，提升干部队伍整体素质，磨刀不误砍柴工，从而提高工作效率。二是加强与采购单位沟通联系，建议各采购单位按执行进度应采尽采，尽早将采购项目推送到采购中心。三是加强电子化建设，提高工作效率。四是根据中期评估情况，及时对绩效不佳的项目进行调整，强化预算执行，切实提高资金使用效率。五是进一步强化结果运用，将评价结果与预算编制、中期评估等有机结合起来，推动预算绩效管理理念，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金高效使用。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。