泸州市政务服务管理局为持续提升内部管理水平,规范财经权力运行,着力构建了合规教育、制度规范、监督问效“三位一体”的内部管理控制体系。
强意识,突出合规教育引领。坚持利用党组中心组学习、职工大会、青年干部理论学习等载体,加强政策法规学习、通报典型案例,教育警醒全体干部职工时刻绷紧“合规弦”,知敬畏、存戒惧、守底线。
强根基,持续加强制度建设。广泛征求意见,精准聚焦薄弱环节,全面梳理经济业务,在理顺内在关系、找准风险点的基础上,重构单位预算、收支、政府采购等五类业务流程,修订完善5项内控制度,绘制85张流程图,制定《泸州市政务服务管理局内部控制手册》,确保各项工作有依可循。
强预防,严格监督跟踪问效。采取月自查、季调度、年内审等方式,及时发现薄弱环节、空白地带,全面堵塞风险漏洞;加强工程招投标、政府采购、保证金管理等5个关键岗位权力制约,严格实行分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗。确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程,切实搭建坚不可摧的风险防范“高墙”。
(泸州市政务服务管理局)